公司制度内容大全
第二条本公司员工的聘用、试用、报到、调迁、服务、给假、出差、考核、奖惩、退休、抚恤等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。
第三条本公司自董事长、总经理以下工作人员，均称为本公司职员。
第四条本公司各级员工，均应遵守本规定各项制度。
第二章人力资源
第五条人事聘用管理规定
1、本公司所有员工均实行竞聘上岗。
2、集团公司各级员工均以学识、品德、能力、经验、体能适合于职务或工作岗位为原则，但特殊需要时不在此限。
3、员工的聘用，根据业务需要，由总经理授权人事主管部门统筹计划，上报总经理批准。
4、对竞聘管理岗位人员，由组织部门、人力资源部对其进行资格审核。
5、副总经理以上职位，心须具备大专以上学历，中级以上职称，具有5年以上的生产、经营、技术管理工作的经验。
6、中层管理者，必须具备大专以上文化水平或中级以上技术职务，年龄在45周岁以下，身体健康，具有三年以上的生产、经营、技术管理工作的经验。(其它按中层管理都管理暂行条例执行)
7、一般职员，其学历、年龄、专业技术职务等条件，符合职务要求。
第六条员工调配管理制度
1、员工的调入，必须有董事长、总经理的签批，方可办理调入手续。
2、员工的调入须按国家人事调动的有关规定办理。
3、员工在集团公司各独立核算单位之间调动，必须遵循以生产工作需要为前提，经双方单位领导同意，主管领导签字，总经理许可后办理调动手续。
4、调出人员应向本单位、部门提出申请，请调申请报告获准后，请调人到人力资源部填写员工调移交手续会签表。
5、请调人必须在调出前对办公用品、劳保用品、工具、帐款、证件、文件资料书籍、软盘和业务进行交接。不则不予办理调动手续。
6、员工请调告未经批准，私自离开工作岗位达1个月者，公司有权按有关规定予以除名并停止社会养老保险、失业保险、医疗保险的缴纳。
第七条员工调动管理规定
1、集团公司基于工作业务的需要，经党政联席会议通过，可随时调动任何员工的职务或服务单位，被调动员工如借故推诿，概以不服从工作分配论处。
2、奉调员工接到调任通知后，中层领导人员应于10日内，其他人员应于7日内办妥移交手续就任新职。
3、奉调员工如在异地工作可比照差旅费报规定报旅费，其随往的直系亲属得凭乘车证明报销交通费用。
4、调任员工在新任者未到职前，其职务可由直属主管领导或指定他人暂代理。
第四条人事档案管理规定
1、人事档案由专人负责管理，保证档案的安全性和保密性。
2、资料归档要及时，完整无缺。每年对人事档案情况进行一次系统检查，防止遗漏。
3、要求查阅档案时，须经领导批准后方可查阅，查阅时未经批准不得改写。
4、人事档案原则上要求就地查阅，如有极特殊情况须借出时，要严格办理借阅手续，并经主管领导批准。
5、借阅的档案不得超过规定的时间，须提前或按时返回，档案管理人员要逐卷、逐页进行清点和检查。
6、借阅人员如因保管不善，丢失档案或缺页、有涂改现象，将严格查有关人员责任。
7、为服务员，建立健全职工花名册，根据员工的变动和档案内容变动及时更改，以方便员工的查询。
第八条职称评定管理规定
1、职称评定工作是人力资源开发的重要环节，需要按国家有关政策严格掌握。
2、职称的评定，要与企业发展的需要，严格评审过程，坚决杜绝“滥竽充数”现象。
3、凡是申报专业技术职称的人员，其申报的专业技术职称要与本人所从事的岗位相符或相关的岗位和专业。
4、指导基层单位做好对专业评聘任工作。
5、做好职称档案的分类管理工作和各项服务答疑工作。
第九条培训管理规定
1、为提高企业员工素质，有效地开发利用好人力资源的质量和潜能，增强员工的适应能力，公司将加对员工的培训工作。
2、人力资源部培训中心将制定每年的年度培训计划和培训大纲，监督指导下属企业和制造、营销两个模拟公司开展培训工作，
使培训计划有组织、有步骤地落实。
3、所有员工都应按计划、分期分批参加培训，提高自己的岗位技能和相关的专业知识。
4、各单位都应制定年季度培训计划上报人力资源部，并将培训考核结果归档，人力资源部备案。
5、培训的范围要从实际出发，做好岗前培训、转岗培训、在岗培训。脱产、半脱产培训、业余培训。
6、鼓励员工参加与本岗位有关的业余学习，走自学成才之路。
7、公司将根据今后的发展需要制定专门人才需求规划，并选送一些有培养前途的优秀员工到专业院校进行培训。
第十条临时用工管理办法
1、各单位有临时性工作(期间在3个月以内)需雇用临时人员工作，应提出申请，注明工作内容、时间、岗位、要求等呈主管领导核准，总经理签批后，送人力资源部凭此招聘人员。
2、年未满16周岁者不得聘用，经管财务、有价证券、仓储、销售管理人员、会计(除物品搬运等力工工作外)不得聘用。
3、人力资源部招聘临时员工，应填写“临时员工聘用核定表”，呈总经理核准后录用。
4、临时员在公司工作期间，其待遇和其他事项按公司条款执行。
5、临时人员的考勤、出差比照正式员工办理。
6、临时人员聘用期满，如因工作未完成，须继续聘用时，应由聘用单位和部门重新申请，叙明理由呈总经理核准后始得聘用，并将核准的申请书一份报总经理备查。
7、因工作性质和需要须聘用长期临时工的，可一年核准一次签定一年合同，报总经理备查。
第十一条职工内退管理规定
1、根据国家有关规定，结合我公司实际情况，不能从事生产、经营、管理岗位的员工可以实行内退。
2、对于达下到内退年龄的职工胡因身体有病，不能从事体力劳动，需拿市级以上的医院诊断证明，申请内退。
3、对因工致残的职工要经州劳动局专家小组做劳动鉴定，评出伤残等级的最终审批或鉴定方为有效，其它任何部门、单位和企业办理的劳动鉴定一律无效。根据伤残等级，四级以下伤残可以提前八年内退，提前三年办正式退休。
4、对弄虚作假，擅自改动年龄病例的要立即纠正，予以严肃处理，并追究有关人员的责任。
第十二条内退待遇：
1、内退工资执行国家规定的退休时的工资基数，以1996年12月31日截止的工资做为工资基数，加上各种补贴59元。
2、工作年限满20年以上的按70%开基本工资(内退的最高比例不超过70%)，工作年限满20—20__年的按65%开基本工资，20__年以下(不含20__年)的开60%的`基本工资。
3、工伤四级以下的享受1--%的基本工资，待办好退休后转入社会统筹，五级伤残的享受70%基本工资，可以提前三年办退休，六级以上和基它享受同样待遇。
4、办理内退的职工，一律按《吉林省统一企业职工基本养老保险制定实施办法》办理社会保险统筹，缴纳比列、例和在职职工享受同样待遇。
第十三条内退程序
1、由本人先提出内退申请书。
2、不到内退年龄的要有医院的诊断或州劳动局的劳动鉴定审批表。
3、经主管经理批准，各分公司主管领导批准。
4、由人力资源部研究后批准。
5、凡公司有重大改革特殊情况下，涉及到内退事宜并和上述规定相抵触的，可按重大改革的有关规定执行。
6、凡是工伤鉴定后，要求内退的，均按国家规定执行，特殊情况除外。
第十四条营销人员聘用管理规定
1、营销人员的聘用，原则上以聘用公司内部正式员工为主，以职工子女和外单位人员为辅。
2、应聘人员要有固定的住所，通迅地址，应聘时要携带本人身份证、工作证、毕业证、职称证等有关证件，和原工作单位个人财务往来证明。
3、对应聘的人员要认真审核，严格把关，有下列情节者，不得录用。
(1)身份不明的人;
(2)在原工作单位有欠款的人员;
(3)被司法机关采取强制措施的人员;
(4)没有经济实力抵押和担保人的人员;
(5)与他人和单位有经济纠纷被司法机关裁决，没有结案的人员;
4、对被聘用的人员，根据岗位的性质试用期规定为一年，试用期满合格者可以继续留用，不合格者清理完货款后可予以辞退。
5、录用期间如有违法违纪现象由此造成后果，其本人承担全部责任。
6、其他事项按营销政策执行。
第三章劳动纪律
第十五条员工出入管理规定
1、所有员工进入厂区(办公区、生产区)一律禁止携带危险品和行业规定禁止的物品。
2、员工出入厂区限在上班时间内，节假日或下班后禁止员工进出厂区和办公区。
3、本公司办公楼和厂区大门每天自晚6：00点以后至次日清晨7：00点以前关闭。由保安和更夫分别守卫，除特殊情况经核准后方可出入，否则一律禁止出入。
4、员工夜间加班或节假日加班时，须经分管领导同意并办理登记手续后，方可入内。
5、员工陪同亲友进入厂区或办公区，须办理入厂登记手续后方准进入。
6、员工出入有携带物品者，警卫要严格检查。
第十六条来宾进入管理规定‘
1、凡是来宾访客(包括协作厂商，其他单位人员、员工亲友等)进入厂区时，一律在警卫室办妥来宾出入登记手续，并查明来访事由，
经过受访人同意及填写“会客登记单”后，方可进入厂区。
2、团体来宾参观时，须由有关单位、部门领导及主管领导陪同才准进入。
3、员工亲友来访时，除特殊紧急情况，经由主管领导核准外，不得在上班时间会客，不得于会客室等候，在下班时会见。
4、外协厂商出入厂区频繁者，由有关部门申请识别证，凭识别证出入厂区，保卫人员须检查随身携带物品，严禁危险品进入。
5、严禁外界推销人员或小商贩进入厂区。
第十七条出差管理规定
1、员工出差的审核决定权限：7日内由部门领导核准，7日以上的由主客领导核准，15日以上由总经理核准;部室长出差15日内由主管领导核准，15日以上由总经理核准;国外出差，一律由总经理核准。
2、员工出差前应填写：“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。
3、出差人凭核准的“现状申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后填写“出差旅费报销单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核对。
4、出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要按期不能返回的，必须电话联系，除去批准延时外，不得因私事或借故延长出差期间，否则除不予报销旅费外，并依情节轻重论处。
5、出差不得报支加班费。
6、员工出差的各项费用标准按集团公司差旅费管理标准办法执行。
第十八条请假休假管理规定
1、本公司根据劳动法规定：元旦、春节、劳动节、国庆节为法定休假日，全年不得超过十天;每星期六、日为例假日。
2、法定假日若适逢星期六、日，其隔日不予补假。
3、事假：因事必须本人处理者可请事假。一周内由分管领导签批，一周以上常务副总签批。没有签批处出办事者按旷工处理。月累计假达到半天以上(含半天)的按事假处理;未经公司同意的各类函授学习视为事假，事假期间不开工资。全年累计事假一个月(含一个月)以上者扣除全年的年终奖金。
4、病假：因病治疗或休养者，持县级医疗单位诊断可以申请病假。病假工资按日薪的60%支付，累计病假超过三个月内的按月扣除年终奖金，超出三个月的扣除全年奖金。
5、长期病假的职工按国家有关规定办理。
6、产假：按规定员工生育可给产假90天，大龄青年110天产假。
7、婚假：员工结婚可给婚假三天。大龄(男27周岁，女25周岁)给予7天婚假。
8、丧假：直系亲属丧亡可给予丧假三天。
9、本公司员工请假除因急病不能自行请假时，可由同事或家属代办外，须亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得出行离职，否则以旷工论处。
第十九条停薪留职管理规定
1、要求停薪留职员工，由本人提出书面申请，经所在单位领导批准后，签订停薪留职协议书，集团公司人事部门备案。
2、对未批准面擅自离职的职工，按自动离职处理。
3、停薪留职一次签订协议书的时间一般不超过二年，停薪留职期满本人自愿回原单位工作的，须在期满前一个月向单位提出申请;期满一个月以后，本人既未要求回原单位，又未办理续签手续的，按有关规定可按自动离职处理。
4、停薪留职期间停止厂内规定的一切待遇，因病或致残丧失劳动能力的，可按退职有关规定处理。
5、停薪留职其协议书一经签订，必须一次性向财务部缴纳停薪留职管理费和全额承担社会统筹养老金、失业保险金、医疗保险金。
6、停薪留职期间，在社会上触犯法津或违规违纪勤俭责任一律由本人承担，并视情节轻重予以处分直至除名并除厂籍。
第二十条员工保险管理规定
1、本公司正式职员工必须参加社会养老保险、失业保险、医疗保险。
2、员工要按时缴纳保险金，不得欠缴。
3、办公楼管理人员的保险金由人力资源部直接下单到财务部由财务部在工资中扣缴。
4、车间工人的保险金由车间核算员统一核算，并交到人力资源部，由人力资源部审核无误后下单到财务部在工资中扣缴。
5、各分公司、子公司(其档案和关系在集团公司管理人员)的保险金由人力资源部下单到财务部扣其往来帐款，公司财务部没有其往来帐款的由人力资源部下单到其单位，由其单位的财务负责人到集团公司财务部缴纳现金。
6、公司的临时工作人员不得参加养老保险、失业保险、医疗保险。
7、公司的停薪留职人员要全额缴纳各项保险金。
8、公司内退人员要缴纳各项保险金额的个人部分。
办公楼工作人员考勤管理办法
为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理。特制定考勤管理办法，具体内容如下：
第一条本办法适用于集团公司办公大楼内所有工作人员。
第二条公司实施新的作息时间，每周五天工作日，周六周日休息。办公楼内工作人员实行上下班打卡。
第三条本公司办公楼工作人员每天正常上下班打卡四次。
第四条凡下班后还完成工作者须先打完卡再进行工作，否则按早退处理，
第五条节假日因工作需要必须上班工作的人员不必打卡，但进办公楼须经分管领导同意保安人员方可放行。
第六条所有工作人员按作息时间先公司后，方可外出办理各项业务，外出时必须由分管领导签批，规定大约外出时间。并在外出进将批条交给考勤员，
无批条考勤员有权阻止外出，强行外出者做好记录，视为脱岗，分管领导不工作岗位时可则临时委托负责人代签，制造公司打卡人员因工作需要，班前、班后在车间工作打卡时间不能返回的，事后可由分管领导签字证明，考勤员按出勤统计。
第七条公司工作时间经常外出办事的工作人员，可按岗位办理出门卡，时行特殊管理。
第八条工作人员因出差需要离开公司，且当天不能返回公司者，须经分管领导同意后将审批单交给考勤员方可出差。出差超期由分管领导在原出差审批单上签字，作为月考勤凭证。
第九条在上下班时间忘记打卡者，须经分管领导出据证明，否则按旷工处理。
第十条公司高屋管理人员参加上下班打卡，外出办事时可不打卡。
第十一条本公司上下班时间由人力资源部考勤员监督打卡。
第十二条考勤员要按日统计报表，每月进行汇总。
第十三条考勤员要严格要求自身纪律，不准隐瞒事实，如有举报一经核实，一次经予警告，二次按转岗处理。分管领导按考勤制度严格把关，接受工作人员监督。对隐瞒、虚报现象经考勤人员核实，除违规人员按旷工处理外，分管领导将予以通报警告。
第十四条每迟到一次罚款10元。旷工半天罚款25元，旷工一天罚款50元(旷工期间不开工资)。罚款从本人工资中扣除，迟到三次以上按旷工一天办理，年内旷工超过三次按待岗处理。
第十五条本办法由发展管理部负责解释。
公司制度内容大全篇2
1、总则
⑴公司3000元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，3000元以下可以由经理签字批准。
⑵财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件)。
⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。
⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。
⑸往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会研究批准。
⑹非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。
⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2、施工工程用款审批制度
施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以下"施工工程专用款支付审批工作流程"执行
⑴承包单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。
⑵财务部审核后，报公司经理、董事长审批。
⑶公司经理、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行为。
3、行政费用支出管理制度
⑴公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方可报支。
⑵涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。
4、公司差旅费开支制度
⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
⑵公司职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。
⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行。
A房租标准：一般职员，房租标准为60元/日。
B出差补贴：市内补贴每人20元/日，市外补贴每人25元/日。
C职工出差来回车费实报实销，出租车不在报销范围内。
D驾驶员出差补贴按每天30元计算。
⑷实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，经公司董事长审批后支付。
5、车辆维修费及汽油费管理制度
⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。
⑵公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度。
⑴公司办公用具由办公室统一采购，管理
⑵办公室财产台帐为财务部附设帐册。
⑶公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报懂事长批准，其会务工作由办公室统一安排。
⑷有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经懂事长批准后报财务部备案。
7、行政费用报销制度
⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。
⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报懂事长签字，并按本章第1条的规定进行审批支付。
⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准后方可实施。
⑷凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。
⑸支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付。
⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
公司制度内容大全篇3
一、总则
(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。
二、采购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。
(二)、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门采购部、生产部、财务部、属生产型企业须总经办、技术研发部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，直接报总裁批准。
(三)、职责分离
物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。
(五)、最低价搜寻原则
采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（七）凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式，由采购部、财务部、生产部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的`材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
4、采购程序及报账要求
4.1属批量大且长期使用的物料，由仓库主管根据需求填写大宗物料采购申请，经生产总监审核、总经理审批后交由采购员根据采购申请找对应供应商进行“三对比核价”后，上报生产经理/厂长审核、财务部审核、总经理审批后与符合条件供应商签订采购合同后进行采购。
4.2属订单产品的钢材和配件采购，由生产排产员根据订单需要查询现有库存后编写《购进通知单》，交生产经理/厂长审核、仓库主管复核（现在库存的复核）、总经理审批，采购员根据审批后的《购进通知单》与符合条件的供应商签订采购合同后再行采购属订单的塑料则由生产排产员根据产品需要直接开具《采购申请单》，由仓库主管查询现在库存后填写实购数量交由采购进行采购。
4.3属自销产品参照4.2
4.4属于第一次采购的物品需经过仓库主管核准单价后才能付予采购，未经核准的单价不予承认。
4.5采购员根据《采购申请单》或《呈批表》之需求按时间要求进行采购，采购员自购现付物料采购完成后连同《采购单》或呈批表、购货票据、入库单等到财务部办理报账手续，采购月结物料根据合同订立条件附带上述单据按期结算。
4.6财务部依据商品入库单的内容，对：《采购单》或《呈批表》、购货票据、入库单、审批（按付款权限设置表）等核对无误付、入账，对暂没收取的票据作登记并督促采购人员收取。
5采购合同的订立
5.1采购合同的订立，签订采购合同必须包括以下内容：供需双方、收货地点、材料名称、规格、数量、质量要求、交货日期、价格、付款期等信；合同签订后，必须分别提供复印件给仓库和财务部，大批量采购合同还需提供一份给总经理。
5.2采购合同的变更，已订立采购合同的，当采购内容因实际需求发生变化时，由物料请购部门及时通知采购部与供应商联系变更并收回原采购合同后重新订立。（重新订立合同流程参照《合同管理制度》）
6采购材料入库
6.1物料进仓以先检验后进仓为原则。采购的生产物料需经过品检部QC检验合格、采购的办公用品经行政部检验合格后，再办理进仓手续。品检部或行政部根据仓库提供的《采购合同》或《采购申请单》、呈批表上列明的信息检验货物，如发现跟合同、申购不符或质量有问题时，仓管员有权拒收，同时通知采购人员验证货物。
6.2采购员验证后确实不合乎采购要求或没有达到质量要求的货物，采购人员必须与供应商联系在三天内退货，否则，造成的损失由采购人员承担，如果是仓管员没有通知采购员该批货物不合格未能如期退货而造成的损失，由仓管员承担损失。
7供应商考核
7.1每季度采购员必须对供应商进行考核，内容包括：价格、回货时间、质量、回票情况等，对不合格的供应商停止对其进行货物采购，开发新的供应商必须重新向物控部申请并符合供应资质后才可进行采购。
8、市场特价调查
8.1采购员要定期对物品价格进行市场调查，并填写好《物料市场单价调查表》上报仓储部和财务部，此项工作作为采购员职务考核的一部分。
9、采购稽核
9.1公司指定稽核人员定期对采购货物的价格、存货量等进行稽核，以核对采购价格、库存量的合理性等；对利用职位之便，舞弊私营者将按公司制度严肃处理。
10、固定资产的购置和建设
固定资产《生产设备和非生产设备》的申请购建、建设安装、验收使用、结算付款等程序参照财务部的固定资产管理制度。
5.0相关文件
5.1《产品的监视和测量程序》QP-824
6.0相关记录
6.1《月度采购计划》QJ-740-01
6.2《生产需要物资通知单》QJ-740-02
6.3《临时采购计划》QJ-740-03
6.4《采购记录》QJ-740-04
6.5《物资登记表》QJ-740-05
6.6《供方评价报告》QJ-740-06
6.7《合格供方名录》QJ-740-07
6.8《采购申请单》QJ-740-08
6.9《采购物资验证报告》QJ-740-09
(七)、招标采购
凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式，由采购部、财务部、生产部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
公司制度内容大全篇4
为了给公司全体员工创造健康、安静、卫生的用餐环境，现制定食堂卫生管理制度如下：
1.厨房工作人员必须持有健康证，严禁患有传染疾病的人员从事厨房工作。保持个人卫生，做到勤洗手洗澡，不留长指甲。禁止上班吸烟和随地吐痰，上班期间要穿戴工作装。
2.厨房如需购置相关物品，必须呈报部门主管，再由部门指定人员采购，购回之单据按公司管理流程进行操作审批。
3.操作前必须自查食物是否有变质、变味现象，发现问题及时处理。严禁采购腐烂变质过期食材。严格按照食品卫生要求操作，防止食物中毒。
4.工作中严格按伙食标准精打细算，尽量做到色香味俱佳，花样、品种多样化。烹饪前必须认真清洗干净食材、灶具、餐具用品等。
5.洗干净后的灶具、餐具要整齐且有规律的摆放好，妥善保管，任何人未经许可不得私自使用。
6.厨房工作人员应遵循卫生、健康、节俭的原则，对每日剩余的食品及物料合理处置，严禁浪费公司财产。每天进行清理，每星期进行大扫除，确保厨房餐厅的环境卫生。
7.做好食堂的安全管理工作，严格遵守操作规程，易燃、易爆物品要按规定位置放置。食堂工作人员下班前，应关好门窗，检查各类电源开关、设备等是否处于关闭状态。
公司制度内容大全篇5
本岗位工作人员应本着恪尽职守，求真务实的工作作风，严格执行本岗位职责：
一、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、登记、递送、催办、归档及文档保管等工作；草拟有关规章制度及有关文件、信件、总结等文稿；接、处理、保管一切商务来电来函及文件；对公司下达的意见和建议要进行及时传递、处理。
二、掌握和使用印章并审核、开具证明，记录和传达重要电话内容，负责收发信函。
四、负责办公用品的领取、使用、管理和维护，责任到人。
五、严格考勤制度，并按时如实上报会计，方便会计核算员工工资。
六、做好应聘人员的登记、初选、汇总工作，联系应聘人员，安排面试，确定试用期等相关事宜。
八、完成所属领导交给的临时任务。
项目部文员岗位工作职责
本岗位是项目负责制，在规定的时间完成规定的任务，工作人员应本着恪尽职守，求真务实、雷厉风行的工作作风，严格执行本岗位职责：
一、做好项目整理工作，弄清楚自己手中所有企业的各个项目申报各类科技部门的情况。
二、按时完成项目可研报告的编写，不得延误项目的申报工作，在完成后由项目经理审核并修改，同时，协助企业做好项目评审工作。
三、负责与合作企业的沟通工作，完成项目资料的收集、整理、客户维护等系列工作。
四、负责部分项目市场的开发、拓展工作。走出公司、开拓市场，进一步增加服务企业的数量。
五、能够准确地给项目定位，把握方向，文字准确、到位，排版整洁，内容有新颖性，体现项目的科技含量、创新性。
公司制度内容大全篇6
1.持卡人办理公务卡消费支出业务前，应当按照学校相关制度填写请购单，并经领导审批同意后，方可进行公务卡消费。
2.持卡人使用公务卡消费的各项公务支出，必须在发卡行规定的免息还款期内，最迟在到期还款日前二十个工作日内到财务部门报销。
3.持卡人报销时，单位财务部门登录公务卡管理系统，根据消费签购单录入“交易日期”、“卡号”和“检索号”，从中国银联上海分公司提供交易信息中提取相应的公务消费信息，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出经核实后确定可报销金额，收取原始凭证及银行卡签购单，并同时办理报销登记手续。
4.财务人员根据相关的公务消费信息，录入“金额”、“目级科目”、“支付摘要”等业务要素，直接生成可打印的贷记凭证，通过本单位对应存款户向公务卡帐户转帐结算，完成报销程序。
5.财务部门在收到贷记（或支付）凭证回单后，将报销凭证、银行卡签购单及贷记（或支付）凭证回单等原始凭证，按照现行会计核算办法登记入账。
6.因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用以及个人资信责任，由持卡人承担。
7.持卡人发生调动、退休等变化时，应及时办理调整和注销等手续，并通知发卡行及时维护公务卡管理系统。
公司制度内容大全篇7
第一条保险
按公司现行的保险规定，公司在员工试用期满后，为其办理城镇社会保险或农村养老保险。
第二条困难补助
职员个人或家庭有特殊困难，可申请特殊困难补助，补助金额视具体情况而定，从公司“爱心基金”中拨款。
第三条过节费
根据国家规定的节假日(元旦、春节、妇女节、劳动节、儿童节、国庆节等)，公司将发放适当的过节费或物品。
第四条外出郊游
每年的春季或秋季，组织员工外出郊游。
第五条劳护用品费
每一季度以现金形式发放。
第六条满勤奖
以工资形式每月同工资一起发放。
第七条工作年休假
所有员工享受工作年休假，与春节一同进行，具体天数由公司在年终统一发文规定。
第八条住院慰问
员工住院期间，视具体情况公司组织人员慰问。
第九条本制度如有未尽事宜，可以随时做出合理的调整。
第十条本制度解释权归人力资源部主管，自20__年x月x日起执行。
公司制度内容大全篇8
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司有关规定，结合业务部门工作实际情况特制订如下工作制度。
一、业务人员岗位职责
1、严格遵守国家法律及公司的规章制度。
2、业务人员应思想端正，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，服从公司及领导的安排，完成公司交办的粮油购销业务。
3、每一位业务人员都应具有高度的职业道德及敬业精神，时刻维护公司利益和公司形象，具备良好的职业操守，遵守公司相关的保密规定，不泄露公司的商业秘密。
4、进行市场调查，多渠道（电话、网络等）了解市场动态、原粮价格，准确掌握市场信息，把握市场动向，做好市场预测。
5、加强与客户的沟通和交流，努力为公司争取更多客源，努力开拓粮油经营渠道。
6、加强业务知识学习，掌握粮油业务相关品种的基本常识，熟悉主要粮油品种收购、储存等各环节的相关操作流程与原理，为业务经营打好基础。
二、业务管理办法
1、业务人员应认真仔细阅读合同，掌握合同条款规定的具体事项，避免业务操作过程中给公司造成不必要的损失，同时将合同原件交办公室存档，复印件交财务部门。
2、在粮食收购、代储业务中，业务人员应按合同规定严把质量关，对质量不达标的粮食坚决拒收，检验合格的粮食过磅时做好监磅工作，确保数量准确无误。
3、我方业务人员应留存检验及过磅的原始凭证单据，建立健全统计台账，每天核对收购数量及时上报主管领导及财务部门，以便财务部门根据收购进度拨付资金，保障收购顺利进行。
4、收购（代储）业务结束时，应同代收方一起核对收购数量、货值金额，一同对所收粮食进行综合抽样检验，对检验报告签字认可后留存以备有质量纠纷发生时使用。
5、对收购后代储的粮食，应不定期到现场查验粮情，督促代储方定期查库，填写查仓记录，发现问题及时上报，及时处理，确保货物安全。
6、货物销售时，与库方提前联系，协调物流、装卸确保出库顺利，做好监磅工作，留存原始过磅单据，确保出库数量准确。出库时按照先款后货原则进行发货，及时联系财务部门根据收款情况确定出库数量，做到不超发。
7、出库所收货款应第一时间由客户直接汇回公司账户，原则上不允许打到业务人员个人卡上，不得留存或挪作他用。
8、每天统计出库数量及收回货款金额，记好销售台账，及时将统计数据上报主管领导及财务部门。
9、业务结束后，应及时编制业务结算清单，交财务部门与货款一并结算（如有结算协议也一并交付）。
10、业务人员应将经手业务的原始单据保存完整，合同原件及结算协议、业务结算清单整理归档后交办公室留存。